榆林市招商服务局2016年度部门决算公开情况
一、部门基本概况
（一）部门主要职能
1、贯彻执行国家、省有关对外开放、经济技术协作、招商引资和改善投资环境工作方面的方针、政策和法律、法规，根据全市国民经济和社会发展规划，研究拟定全市对外开放、经济技术协作、招商引资的中长期规划和年度计划，并负责组织实施。
2、策划并负责组织全市性的国内国外招商引资活动，协调解决有关重大问题。
3、建立全市招商引资项目库，对外推荐招商引资项目，提供投资咨询服务。
4、负责全市外开放、经济技术协作、招商引资及优惠政策宣传。
5、负责全市招商引资的统计和考核工作；建立和管理全市招商引资信息网络。
6、负责组织国内经济技术协作交流活动，协调解决活动中的重大问题；负责市外外来榆经济技术协作代表团的接待工作。
7、监测考核全市投资环境，建立综合考核评价体系，提出改善投资环境的建议，以及受理外商投诉案件。
8、指导各县区、开发区相关招商引资工作。
9、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）2016年主要工作任务完成情况
1、组织承办“第二十届中国东西部投资与贸易洽谈会暨丝绸之路国际博览会”活动。
2、组织参加陕粤港澳经贸洽谈会活动
3、组织承办“”陕甘宁蒙晋毗邻地区经济合作洽谈会“暨“第十一届榆林国际煤炭博览会”期间的招商引资项目推介活动。
4、组织各县区赴长三角、珠三角、环渤海等地进行专题招商活动。
5、积极组织参加“中国国际投资贸易洽谈会（厦洽会）”、“ 渝洽会会”、“宁洽会”等招商引资项目推介活动。
6、邀请长三角、珠三角、环渤海等地客商来榆考察。
7、聘请专家，策划、包装、筛选招商项目150个。
8.继续开展2016年度投资环境综合评价问卷调查，加大“投资环境110”办的投诉案件查办力度。
9、加强商（协）会建设与联络。
10、开展对县区招商队伍政策理论、业务实战的培训，强化招商队伍整体素质。
（三）部门决算单位构成
市招商局内设5个科室：政秘科、项目促进科、经济技术协作科、宣传信息科、投资服务中心。下设事业单位招商项目策划中心。
二、部门2016年度决算表
（一）收入支出决算表（见附件）
（二）收入决算表（见附件）
（三）支出决算表（见附件）
（四）财政拨款收入支出决算表（见附表）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件））
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表（见附件）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）
三、2016年度部门决算情况说明
(一）2016年度收入支出决算总体情况
1、收入总计1161.43万元，其中：财政拨款收入926.62万元；其他收入234.81万元。与上年度相比，增加了296.73万元，同比增长34.3％。主要是人员经费、日常公用经费和省级招商引资补助资金。
2、支出总计975.62万元，与上年度相比，增加了110.92万元，同比增长12.8％。主要包括：
（1）基本支出492.06万元其中：人员经费417.88万元，日常公用经费74.17万元。与上年度相比，人员经费支出增加了44.08万元，同比增长11.8％，日常公用经费支出增加了49.37万元，同比增长199％。
（2）项目支出483.57万元，主要是外出招商引资产生的业务费。与上年度相比专项经费支出增加了17.37万元，同比增加了3％，主要是外出招商引资活动比上年所有增加。
（3）按支出功能分类科目包括：一般公共服务支出960万元；社会保障和就业支出15.62万元。
（4）按支出经济分类包括：工资福利支出329.03万元；商品和服务支出553.07万元；对个人和家庭的补助88.85万元；其他资本性支出4.67万元。
（5）年末结转结余185.81万元，为项目收入结转结余。
（二）公共预算财政拨款安排“三公”经费、会议费及培训费支出决算总体情况说明
1、2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出共1.09万元，与上年度相比减少0.31万元，其中：因公出国(境）费用0万元，与上年度持平，公务用车购置费和公务用车运行维护费比上年度减少5.7万元，主要是实行了公务用改革制度，公务接待费1.09万元，与上年度相比减少0.31万元，同比减少了22％。
2、2016年度公共预算财政拨款安排的会议费113.68万元，与上年度相比减少45.52万元，同比减少了28.5％，主要是外出开展招商引资洽谈会和项目推介会相对减少等。
3、2016年度公共预算财政拨款安排的培训费0.29万元。
（三）2016年政府性基本财政拨款收支情况
我局历年来无该项预算。
（四）2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行情况说明
“机关运行经费”支出增加了49.37万元，同比增长199％，主要日常机关办公费、印刷费、其他商品服务费等支出范围有所增加。
2、政府采购情况说明
2016年度我单位凡符合政府采购要求的资产购入、工程项目等，都按照政府采购办理了相关手续。
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
