原榆林市招商服务局

2018年度部门决算公开情况

       一、部门主要职责及机构设置

           （-）部门主要职责

           1、贯彻执行国家、省有关对外开放、经济技术协作、招商引资和改善投资环境工作方面的方针、政策和法律、法规，根据全市国民经济和社会发展规划，研究拟定全市对外开放、经济技术协作、招商引资的中长期规划和年度计划，并负责组织实施。

    2、策划并负责组织全市性的国内国外招商引资活动，协调解决有关重大问题。

    3、建立全市招商引资项目库，对外推荐招商引资项目，提供投资咨询服务。

    4、负责全市对外开放、经济技术协作、招商引资及优惠政策宣传。

    5、负责全市招商引资的统计和考核工作；建立和管理全市招商引资信息网络。

    6、负责组织国内经济技术协作交流活动，协调解决活动中的重大问题；负责全市对外来榆经济技术协作代表团的接待工作。

    7、监测考核全市投资环境，建立综合考核评价体系，提出改善投资环境的建议，以及受理外商投诉案件。

    8、指导各市县区、开发区相关招商引资工作。

    9、承办市委、市政府交办的其他事项。

             (二) 机构设置

          根据榆办字〔2019) 6号，中共榆林市委办公室榆林市人民政府办公室《关于调整市委市政府直属事业单位的通知》文件精神，将市招商服务局更名为市招商服务中心，由市政府直属事业单位调整为市商务局所属事业单位。根据榆编办发 (2019) 50号，中共榆林市委机构编制委员会办公室《关于市商务局职责机构编制和人员转隶的通知》精神，将市商务局所属市招商服务中心、市招商项目策划中心整建制转隶市外事和对外经济协作局。相关内设机构随之调整。

             二、部门决算单位构成

               从决算单位构成看，本单位和所属事业单位决算 2018年属于单独一级预算单位

            三、2018年度部门工作完成情况

       2018年全市实施内资项目511个，资金到位881.37亿元,占全市固投的57.23%,同比增长23.96%。境内省外项目297个，资金到位602.31亿元，同比增长 13.11%,完成全年任务的102.78%。其中前期项目51个，资金到位62.85亿元，新建项目93个资金到位145.57亿元，续建项目98个，资金到位345.46亿元，建成项目55个，资金到位48.43亿元。全市实际利用外资8762万美元，同比增长25.12%,完成 全年任务175.24%。其中境外融资7900万美元（陕西煤业化工集团府谷能源开发有限公司境外融资7900万美元），网内到资720万美元（陕西应马安子洲超细绒山羊养殖项目到资160 万美元、陕西金中昌信定边马铃薯深加工项目到资264万美 元、神木市凰鸣科技精炼煤项目到资296万美元），网外到资438美元（青岛啤酒榆林有限责任公司、液化空气（榆林）有限公司两家企业2017年未分配利润、资本公积和盈余公积三项指标核算）。

         （二）招大引强，示范引领

        1、重大投资项目支撑榆林持续发展。新签约兰石化80万吨乙烷制乙烯、河北石焦30万吨环己酮、山东信发神木循环经济产业园、陕能60万吨新工艺PVC、延长50万吨煤制乙醇、陕煤180万吨乙二醇、陕西黑猫兰炭气化等50亿元以上的合同和重大协议项目11个，总投资2173.66亿元。兖矿50万吨聚甲氧基二甲醒、东方希望府谷循环经济园、陕西精益化工50万吨煤焦油多联产制芳姪等54个30亿元以上的招商项目全年到位资金426.92亿元，占全部到位资金的48.44%。

    2、行业引领项目助力榆林转型升级。签约海南中色尿素升级、河北科奥2万吨费托蜡精制、辽宁营口10万吨烯姪抗氧化剂及催化剂、东元19万吨煤焦油制芳姪、巴斯滕3.6万吨特种酚、汉恩液晶材料等33个高端精细化工项目，总投资566.76亿元。三产服务业招商开创新局面，总投资30亿元的孟家湾田园综合体和总投资23亿元的三科农商智慧城签约落地，榆林象道物流园项目当年签约当年完成投资26亿元，投资15亿元的万达广场、国贸荟商业综合体、新月建材市场等商贸项目建成投运。

          （三）精准招商，多点发力

            2018年通过借助省级平台、自主举办招商活动共签约项目262个，其中合同项目135个，总投资1216.82亿元。

     1、圆满完成省上举办的招商活动。丝博会期间签约合同项目和投资额均创历史新高，其中在省级平台签约5个合同项目，总投资299亿元；长三角招商活动期间举办“长三角沿江化工产业转移推介会”，对榆林精细化工进行专题推介，与深圳飞扬集团精细化工技术中试、苏州捷润精细化工园、河北诚 信制药中间体、河北兴化双氧水项目达成投资意向；陕粤港经济活动周期间，重点考察了华为、深圳拓日、正威集团等企业,与正威集团初步达成镁铝合作意向，签约总投资2亿元的清涧鬼方遗址无定河曲流群地质公园合同项目。

     2、举办我市特色的招商推介活动。开展江苏全域招商,丝博会签约江苏项目18个总投资72.51亿元；召开首届榆商回归创业大会，举办了榆林民营经济创新发展论坛和陕甘宁蒙晋五省招商合作区域投资促进会，史贵禄、薛九枝、牛文文、折生阳、张维迎、汪玉凯等一批榆林籍知名企业家和专家参会为榆林经济发展献计献策。举办榆林高端能源化工发展高峰论坛，邀请谢克昌、王安等两位院士和六位国内一流能源化工专家对榆林高端能化工产业进行专题讲座。

     3、开展境外专题招商活动。与省商务厅对美国空气化学、日本高化学、日本三菱化学、日本煤炭协会进行了考察拜访。陕煤乙二醇项目，日本高化学与三菱化学已注册境外合资公司，总投资60亿元的合资公司项目正在注册中。与美国空气化学就在榆投资50亿美元项目积极洽谈中。

    4、突出市级领导一把手带动抓招商。2018年全市成功组 织专题招商洽谈活动80多场，开展招商活动170多批次，接 待客商600余批次。实行市级领导跟踪落实36个重大项目， 对吉利甲醇商用车、汉能太阳能发电、华大基因、德威镁合金等重大项目持续跟进。

    5、开展冬季百日招商活动。结合明年丝博会任务，开展冬季百日招商活动。围绕“千人进千企引资千亿元”的总目标，100天组织100个以上招商小分队开展100次以上的专题招商活动，1000名以上干部参与冬季招商，拜访、洽谈接待企业和项目1000个以上，签约合同项目100个以上，落实项目投 资1000亿元以上。目前与中科合成油400万吨煤制油、山东久泰100万吨乙二醇、省粮农集团30万吨乙醇项目达成合作意向。

    （四）项目落地，强力推进

     1、发挥招委会在项目落地过程中的总协调作用。我市首次成立了市招商引资工作委员会，对高新区兰石化80万吨乙烯、榆能山东信发合作、榆神河北石焦30万吨环己酮、高新 区抗氧化剂、催化剂四个重点项目落地涉及的煤炭供应、用地、用水、增量售配电网等问题进行明确进行专题研究，加速推进项目落地。

     2、开展三大工业招商项目双周实战推进会。围绕高端能源化工基地12363战略目标，对榆神河北石焦30万吨环己酮、兰石化80万吨乙烯、榆能与信发集团合作等工业招商项目召开双周实战推进会议，明确了时间节点、责任部门，及时协调解决问题，积极督促推进。

     3、召开工业项目双月调度会和季度招商项目资金到位通 报会。对26个重点工业项目进行部门包抓，按月对项目进行督办，通过双月调度会协调解决存在问题，每季度对招商项目到位资金进行通报。

     4、市级领导带头包抓跟踪项目落地。市各级领导亲力亲为、带头招商，市级领导包抓丝博会签约36个重大项目，市委主要领导两次批示对领导包抓项目进行专项督查，71个丝博会新开工项目累计到位资金106. 58亿元。

（五）优惠政策，助力招商

        对标国家已出台产业政策，制定优惠政策，优化营商环境, 以环境集聚项目人才，以政策打造投资洼地。2018年我市出 台了高端能化产业、文化产业促进、高端人才引进、加快金融服务业、支持现代农业发展、中介招商奖励办法、促进外商投资、招商引资优惠政策、促进总部经济发展等9个招商引资和 产业促进政策文件。从平价煤、底水价、低电价、底气价、保障用地、投资奖励、产业协作、产业配套、一事一议等十个方面予以大力度支持高端煤化工产业招商；对来榆创业高端人才和团队给予最高500万元科研经费支持,榆林科技创新人物最高奖励100万元；每年计划1亿元文化产业专项资金扶持项目引进；引进农产品加工项目形成的土地财政收入给予基础设施补贴，对企业所得税、增值税地方留成部分给予奖励；对引进 总部型金融机构、上市公司、股权投资基金最高奖励200万元；对中介招商单个项目最高奖励200万元；对在榆设立的年实际利用外资金额500万美元以上的新项目最高奖励1000万元人民币。

（六） 延伸考核，再上力度

         以全市年度目标责任考核为抓手，修订完善以资金到位为主要指标的考核办法，夯实部门、县区、园区招商引资的主体责任，突出资金到位为主的考核，突出招大引强、填补产业空白加分考核。一是县区招商引资年度目标考核北六县由2分增加到5分，产业园区招商引资考核分值在由12分增加到15 分；二是首次将26个相关市直部门招商引资纳入年度目标责 任考核，考核分值达到1分；三是对主要领导招商次数进行考核，突出一把手招商作用；四是首次对26个承担招商任务 的市直部门下拨了 130万招商活动经费；五是首次对2017年评选出的6个招商引资先进县区、8个园区和8个市直部门奖励275万元。2018年，我局积极承办、参与各类招商活动的，不仅带 动了榆林市招商引资热度，更形成全市招商、全民招商的氛围，为榆林社会经济的发展注入了新鲜活力。而各类重大项目的落 地实施以及多个招商引资优惠政策的出台不仅对破解我市经 济发展困局、助推产业转型升级有着积极的影响，更为将来我市招商引资工作后续发力打下了坚实的基础，对我市未来经济 发展具有重要意义，社会效益、经济效益显著。

  四、部门人员情况说明

    截止2018年底，本部门人员编制18人，参照公务员管理 的事业编制18人，下属早位事业编制5人；实有人员37人，其参照公务员管理26人、事业3人、单位管理的离退休人员 8人。

     五、部门决算收支情况说明

         （一）2018年度收入支出总体情况说明

        1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况, 分析增减变化的主要原因。2018年收入支出总计为1287.83万元，比上年减少172.26万元，同比下降13.38%,压缩招商引资活动经费。

    2、 本年度收入构成情况。2018年收入总计为1287.83万元，其中一般公共预算财 政拨款为1274.28万元，年初结转和结余为25.25万元。

          3、本年度支出构成情况。2018年支出总计为1309.66万元，其中一般公共服务支 出为1274.62万元，社会保障和就业支出35.04万元，年末结转和结余78.22万元。

          （二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

          1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。大力压缩各项经费开支

    2、一般公共预算财政拨款支出情况（按功能分类科目说明支出具体内容）

           （1）“商贸事务”支出1252.79万元，占一般公共预算财政拨款支出的97.28%。其中机关服务511.99万元、招商引资713.75万元、事业运行27.05万元。

            （2）“社会保障和就业支出”支出35.04万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.72%。全部为未归口管理的行政事 业单位离退休35.04万元，其中人员经费为34.89万元，公用经费0.15万元。

         3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）一般公共预算财政拨款基本支出为574.07万元，其中人员经费支出为512.50万元，公用经费支出为61.58万元。

       （三）“工资福利支出”为474.64万元，占基本支出的82.68%。其中基本工资135.67万元，津贴补贴156.55万元，奖金为116.30万元，绩效工资8.64万元，城镇职工基本医疗 保险缴费27.44万元，住房公积金30.04万元。

         （1）“商品和服务支出”为61.58万元，占基本支出的10.73%。其中办公费3.21万元、印刷费0.75万元、邮电费6.86万元、差旅费13.57万元、维修（护）费0.06万元、租赁费0.25万元、劳务费0.95万元、委托业务费0.40万元、公务接待费0.41万元、工会经费5.72万元、公务用车运行维护费3.97万元、其他交通费用24.57万元其他商品和服务支出1.27万元。

    （2）“对个人和家庭的补助”为37.85万元，占基本 支出的6.59%。其中退休费34.89万元，其他对个人和家庭的 补助支出2. 96万元。

    4、政府性基金财政拨款收支情况说明本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

    5、国有资本经营财政拨款收支情况说明本部门无国有资本经营决算收支。

       （四）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情 况说明

        1、 “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况，比上年增减情况，“三公经费”与当年预算的对比，分析增减原因。具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等。

            (1) 因公出国(境)支出情况

     2018年因公出国(境)1人次，支出7.09万元，比上年增加3.71万元。出访美国和日本，促进陕煤榆林180万吨 乙二醇与日本高化学公司合作、榆林未来能源二期与美国空气 化学公司合作开展投资活动。

    (2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

     2018年购置车辆。0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出6.58万元，比上年减少19.87万元。本年度没有购置车辆。

    (3) 公务接待费支出情况

     2018年公务接待130多批次，600多人次，支出3.86万元，比上年减少0.36万元，2018年大力压缩接待客商次数。

     2、 培训费支出情况说明

     2018年培训费支出1.65万元，与上年相比增加0.73万 元，增加主要原因，为了 2018年提升干部职工业务能力，进 行有针对性招商专业知识培训。

     3、会议费支出情况说明

     2018年会议费支出416.12万元，与上年相比增加143. 89 万元，增加的主要原因本年度开展走出去招商活动次数较上年 增加。

     六、2018年度部门绩效管理情况说明

    2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，根据预算管 理绩效要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出 全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金327.03万元，占一般公共预算项目支出总额的26.10%。

   七、 其他重要事项的情况说明

    （一） 机关运行经费支出情况。

     2018年机关运行经费财政拨款支出27.04万元。与上年相比较减少了7.72万元。

    （二） 政府采购支出情况。

     2018年本部门政府采购支出总额共94.89万元，其中政 府采购服务类支出94.89万元。

    （三） 国有资产占用及购置情况说明

             截至2018年末，本部门所属单位共有车辆一辆；单价50 万元以上的通用设备。台（套）；单价100万元以上的通用设备。台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备。台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

       八、 专业名词解释

         1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

     2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

     3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

          4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

     5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

                                                                                                榆林市招商服务中心

                                                        2019年9月］9日

2018年部门决算公开报表

部门名称：原榆林市招商服务局

保密审查情况：已审査

部门主要负责人审签情况：已审签

部门决算收支总表

01表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况0

部门决算收入总表

编制部门：（原）榆林市招商服务局

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表 编制部门：（原）榆林市招商服务局 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

部门决算财政拨款收支总表

04表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复07表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况