榆林市招商服务中心

2022年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2022年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.负责招商项目征集、策划包装、咨询、对接、洽谈、落地保障服务、跟踪督办等工作；

2.参与签约项目的审核和组织工作；

3.承担全市招商引资统计、上报工作；

4.负责联系协调县市区、产业园区和驻外联络中心的招商服务工作；

5.负责招商纲站、信息平台建立管理和投资资料编辑；

6.策划组织实施境内外重点招商展会和招商引资活动；

7.参与境外驻点招商和长三角、珠三角、环渤海等重点地区招商联络洽谈工作；

8.参与国内知名企业、商协会来榆考察的接待、洽谈服务工作；

9.协助有关部门执行招商优惠政策。

（二）内设机构

本部门2021年，根据单位职能职责，内设机构6个：办公室、信息宣传科、项目促进科、经济协作科、投资策划科、外资服务科。

二、2022年度部门工作任务

2022年，我们将深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以实现“双碳”背景下经济高质量发展为目标，紧紧围绕市委、市政府的安排部署和全年招商引资目标任务，不断创新工作机制，拓宽招商渠道，优化服务流程，努力实现招商引资工作的新突破，重点做好以下几方面工作。

（一）找准定位、精准谋划。重点围绕省上的23条产业链和市上的13条产业链，进一步梳理出我市招商重点产业，绘制产业图谱和招商地图，确定招商区域，力争在产业链招商上寻求新突破。

（二）摸清家底、练好内功。深入实地调研，摸清各县市区、园区的基本情况，建立一套完整的要素体系、产业布局、项目分布图谱。同时采取“引进来、走出去、多实践”的方式，加强招商队伍的能力培训，提升招商队伍科学研判、对接洽谈、协调落地等基本功。

（三）搭建平台、市县联动。高起点、高标准、高质量谋划、筹备好2022年丝博会、煤博会、长三角、陕粤港澳等重大经济活动，带动各县区、园区共同参与到各类活动中来，不同角度、不同领域、不同层面上去寻找商机，促进项目数量和质量双提升。同时，进一步推进智慧招商平台建设，完善要素保障、园区分布、承载条件等内容，实现招商信息“手中握”。

（四）考核督导、夯实责任。招商引资成效如何，关键在于项目落实，要利用招商引资“周动态、月调度、季点评、年考核”工作机制，深入县市区、园区扎实开展考核督导工作，切实压实招商责任，推动项目落地建设。

（五）务实创新、提升服务。要不断解放思想，运用“投行思维”，创新招商模式，谋划和引进一批大项目、好项目。要切实转变服务理念，增强主动服务意识，提升综合服务水平，要为企业提供多方位、多领域的服务保障，推进项目落地。

三、单位预算

本部门的部门预算包括部门预算。

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本单位事业编制（参公）20人；实有人员人，事业（参公）19人、工勤人员2人，事业6人，单位管理的离退休人员13人。

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入371.69万元，其中一般公共预算拨款收入371.69万元、政府性基金拨款收入0万元、2022年本部门预算收入较上年增加  万元，主要原因是人员增加，办公经费上涨；2022年本部门预算支出371.69万元，其中一般公共预算拨款支出371.69万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加  万元，主要原因是人员增加，办公经费上涨。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入371.69万元，其中一般公共预算拨款收入371.69万元、政府性基金拨款收入0万元， 2022年本部门财政拨款收入较上年增加  万元，主要原因是人员增加，办公经费上涨；2022年本部门财政拨款支出371.69万元，其中一般公共预算拨款支出371.69万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加  万元，主要原因是人员增加，办公经费上涨。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出371.69万元，较上年增加  万元，主要原因是人员增加，办公经费上涨

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出371.69万元，其中：

（1）行政运行（2011301）252.66万元，较上年增加  万元，增长7.8%，主要原因高层次人才引进，从基层抽调招商小分队，人员经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 44.02万元，较上年增加  万元，增加  %，主要原因是人员增加，基本养老保险支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.01万元，较上年增加  万元，增加  %，主要原因是人员增加，职业年金缴费支出增加；

（4）行政单位医疗（2101101）17.78万元，较上年增加万元，增加  %，主要原因是人员增加、工资调整；

（5）住房保障支出（2210201） 34.84万元，较上年增加万元，增加  %，主要原因高层次人才引进，人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出993.54万元，其中：

工资福利支出（301）788.89万元，较上年增加221.74万元，主要原因是高层次人才引进，人员经费增加。

商品和服务支出（302）196.83万元，较上年增加8.33万元，主要原因是高层次人才引进，人员经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）5.82万元，较上年增加0.48万元，主要是原因是离退休人员增加，导致费用增加。

资本性支出（309）2万元，较上年减少5万元，主要原因是严格控制办公设备支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出993.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）484.08万元，较上年减少107.51万元，主要原因是经济科目细化分类规范。

机关商品和服务支出（502） 158.16万元，较上年减少5.43万元，主要原因是预算支出经济科目更加规范化。

机关资本性支出（503）0万元，较上年减少7万元，主要原因是严格控制办公设备支出。

对个人和家庭的补助支出（509）5.82万元，较上年增加0.48万元，主要原因是退休人员增加，导致费用增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出19万元，较上年增加5万元，主要原因是我市要进一步对会展中心的规划设施并邀请专业人士来榆考察调研。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元 ，主要原因是响应中省过紧日子要求，大力减少出国经费，本部门将继续严格贯彻落实中央“八项规定；

公务接待费0万元，较上年增加0万元；

公务用车运行维护费4万元，与上年相同，主要原因是局机关接待來榆考察客商较多，公务用车较多；

公务用车购置费0万元，与上年相同，主要原因是未发生公车购置；

会议费0万元，与上那年相同，主要原因是会议较多，以专项业务经费支出；

培训费0万元，较上年增加0万元。

本部门无2021年结转的"三公，经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款993.54万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排54.52万元，较上年增加17.25万元，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指是指用财政拨款安排的因公出国（境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

                       2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市招商服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

1.2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

2.2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

3.2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

4.2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

5.2022年单位综合预算政府性基金收支表

6.2022年单位综合预算专项业务经费支出表（2022年市外事外经局未给本单位下拨专项业务经费）